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预决算公开
六安市农业科学研究院2024年单位预算
- 作者：六安市农科院
- 发布时间：2024-02-05 19:13:00
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第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
1.六安市农业科学研究院2024年收支总表
2. 六安市农业科学研究院2024年收入总表
3. 六安市农业科学研究院2024年支出总表
4. 六安市农业科学研究院2024年财政拨款收支总表
5. 六安市农业科学研究院2024年一般公共预算支出表
6. 六安市农业科学研究院2024年一般公共预算基本支出表
7. 六安市农业科学研究院2024年政府性基金预算支出表
8. 六安市农业科学研究院2024年国有资本经营预算支出表
9.六安市农业科学研究院2024年基本支出总表
10.六安市农业科学研究院2024年项目支出总表
11.六安市农业科学研究院2024年政府采购支出表
12.六安市农业科学研究院2024年政府购买服务支出表
13.六安市农业科学研究院2024年“三公”经费支出预算表
14.六安市农业科学研究院2024年项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
六安市农业科学研究院主要职责是：贯彻执行有关农业科研和农业科技服务方面的方针政策和决策部署。负责农业科学研究、农业科技示范、农业技术推广等工作，为市委、市政府和主管部门提供信息和决策依据。承担国家级、省级、市级科技创新平台开展的课题项目。承担小麦、水稻、油菜、麻类（大麻、红麻）、果树、蔬菜、茶、中药材等作物品种适应性筛选、栽培、土肥、植保等方面的应用性研究和农业集成创新技术试验示范、展示、推广、农业科技人才培训等工作。承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。
二、单位预算构成
六安市农业科学研究院2024年度单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 六安市农业科学研究院 | 公益一类事业单位 |
六安市农业科学研究院单位性质为公益一类事业单位，截至2023年12月，六安市农业科学研究院实有各类人员 104 人，其中在职 57 人、离休 1 人、退休 46 人。
备注：在职人数为在职在编实有人数与员额内聘用人员人数的合计数
无二级单位。
三、2024年度主要工作任务
1、承担国家级小麦、油菜、大麻红麻区域试验、生产试验；省级小麦、油菜、水稻区域试验、生产试验；省品种优质化工程——优质油菜品种引进、筛选、展示试验；大麻新品种选育试验。
2、小麦新品种选育及栽培研究，蔬菜和油菜新品种选育及栽培研究；
3、果树新品种引进试验示范；
4、完成国家农业观测监测网络任务；
5、畜禽及水产养殖试验示范；
6、茶业及中药材试验示范。
第二部分 2024年单位预算表
六安市农业科学研究院2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安市农业科学研究院2024年收支总表（附件表1）
2.六安市农业科学研究院2024年收入总表（附件表2）
3.六安市农业科学研究院2024年支出总表（附件表3）
4.六安市农业科学研究院2024年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安市农业科学研究院2024年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安市农业科学研究院2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安市农业科学研究院2024年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安市农业科学研究院2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安市农业科学研究院2024年基本支出总表（附件表9）
10.六安市农业科学研究院2024年项目支出总表（附件表10）
11.2六安市农业科学研究院024年政府采购支出表（附件表11）
12.六安市农业科学研究院2024年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安市农业科学研究院2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安市农业科学研究院2024年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安市农业科学研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市农业科学研究院2024年收支总预算1556.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、单位资金收入，支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
六安市农业科学研究院2024年收入预算1546.64万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1384.58万元、其他收入162.06万元。
本年收入1546.64万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1384.58万元，占89.5%，较2023年预算减少121.29万元，下降8.1%，其他收入162.06万元。下降原因主要是：项目支出减少。
三、关于2024年支出总表的说明
六安市农业科学研究院2024年支出预算1546.64万元，较2023年预算增加40.77万元，增长27.07%，增长原因主要是项目支出减少及单位资金增加。其中，基本支出1138.04万元，占73.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出408.60万元，占26.9%，主要用于主要用于试验基地日常维护及运转；果树、蔬菜、畜禽研究项目延续支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
六安市农业科学研究院2024年财政拨款收支预算1384.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1384.58万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入1384.58万元万元。支出按功能分类分为：科学技术支出246.54万元，占17.8%；社会保障和就业支出146.71万元，占10.6%；农林水支出917.97万元，占66.3%；住房保障支出73.36万元，占5.3%。
与2023年预算相比，收、支总计各减少121.29万元，下降8.1%。主要原因是项目支出减少。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市农业科学研究院2024年一般公共预算拨款1384.58万元，较2023年预算拨款减少121.29万元，下降8.1%，主要原因项目支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
科学技术支出246.54万元，占17.8%；社会保障和就业支出146.71万元，占10.6%；农林水支出917.97万元，占66.3%；住房保障支出73.36万元，占5.3%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 农林水支出（类）农业农村事务（款）事业运行（项）2024年预算917.97万元，较2023年预算下降35.29万元，下降3.7%，下降原因主要是在职人员及离退休人员基础绩效考核指标。
2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024年预算246.54万元，较2023年预算减少68.71万元，下降21.8%，下降原因主要是项目支出减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费支出及职业年金缴费支出（项）2024年预算146.71万元，较2023年预算下降11.53万元，下降7.29%，下降原因主要是在职人员基础性绩效奖励指标减少。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算73.36万元，较2023年预算减少5.76万元，减少7.28%，减少原因主要是在职人员基础性绩效奖励指标减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
六安市农业科学研究院2024年一般公共预算基本支出1138.04万元，其中，人员经费1061.95万元，公用经费76.09万元。
（一）人员经费1061.95万元，主要包括:基本工资260.58万元、津贴补贴15.23万元、奖金176.53万元、伙食补助费19.44万元、绩效工资158.97万元、机关事业单位基本养老保险费97.81万元、职业年金缴费48.90万元、职工基本医疗保险缴费30.43万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金73.36万元、其他工资福利支出18.50万元、离休费17.84万元、退休费129.47万元、生活补助9.01万元、医疗费补助1.50万元、对其他个人和家庭的补助支出1.33万元。
（二）公用经费76.09万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1.3万元、邮电费13.5万元、差旅费4万元、维修（护）费2万元、会议费0.50万元、公务接待费6.30万元、专用材料费6万元、劳务费7万元、工会经费13.02万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出8.55万元。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
六安市农业科学研究院没有2024年政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
六安市农业科学研究院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
六安市农业科学研究院2024年预算共安排项目支出408.6万元，较2023年预算增加93.35万元，增长32.82%，增长原因主要是安排从单位资金列支项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 246.54万元（其中，一般公共预算拨款安排 246.54万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排162.06万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
六安市农业科学研究院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
六安市农业科学研究院2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，六安市农业科学研究院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算14.3万元，与2023年相比持平/较2023年预算减少0.25万元，下降17.18%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算6.3万元，与2023年相比持平/较2023年预算减少0.25万元，下降3.82%，主要原因是公务接待减少。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费8万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平主要原因是没有预算公车购置。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
2024年六安市农业科学研究院编制项目绩效目标5个，预算资金408.6万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
2024年六安市农业科学研究院需编制绩效目标的项目。
1.“发展建设类-果树蔬菜畜禽延续项目”项目。
（1）项目概述:市农科院果树发展研究中心于2020年至2022年建设完工，蔬菜建设项目及皖西畜禽品种改良和开发运用（皖西白鹅、朗德鹅）于2022开工建设已经完工。三个项目正在实施中需要一定的经费维持正常运转。
（2）立项依据：根据《六安市人民政府关于同意组建安徽省农科院六安果树产业发展研究中心的函》（六秘（2019）88号）：研究中心办公地点设在六安市农科院。（3）《六安市农科院高质量发展三年行动计划（六政办秘〔2020〕146号）》：在试验基地建设了蔬菜建设项目及皖西畜禽品种改良和开发运用（皖西白鹅、朗德鹅）项目。
（3）实施主体。六安市农业科学研究院
（4）起止时间。2023年1月1日-2025年1月1日
（5）项目内容。通过项目实施，开展果树、蔬菜、畜禽养殖工作，确保项目日常运转维护：实现收集保存种质资源品种不少于70份，筛选或创制有潜在价值的材料不少于5份，引进熟化或开发潜在价值的新技术不少于5份，提高生产效率10％以上。
（6）年度预算安排。财政拨款89.18万元
（7）绩效目标。通过项目实施，开展果树、蔬菜、畜禽养殖工作，确保项目日常运转维护：实现收集保存种质资源品种不少于70份，筛选或创制有潜在价值的材料不少于5份，引进熟化或开发潜在价值的新技术不少于5份，提高生产效率10％以上
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
（ 2024 年度） | ||||||||
项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
项目名称 | 发展建设类-果树蔬菜畜禽延续项目 | |||||||
主管部门及代码 | [066]六安市农业农村局 | 实施单位 | 六安市农业科学研究院 | |||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 | 中期资金总额： | 191.64 | 年度资金总额： | 89.18 | ||||
其中：财政拨款 | 191.64 | 其中：财政拨款 | 89.18 | |||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
总 | 中期目标（2023年—2025年） | 年度目标 | ||||||
通过项目实施，开展果树、蔬菜、畜禽养殖工作，确保项目日常运转维护：实现收集保存种质资源品种不少于70份，筛选或创制有潜在价值的材料不少于5份，引进熟化或开发潜在价值的新技术不少于5份，提高生产效率10％以上。 | 通过项目实施，开展果树、蔬菜、畜禽养殖工作，确保项目日常运转维护：实现收集保存种质资源品种不少于70份，筛选或创制有潜在价值的材料不少于5份，引进熟化或开发潜在价值的新技术不少于5份，提高生产效率10％以上。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 实现种质资源品种 | ≥70份 | 数量指标 | 购买种鹅 | ≥1150只 | ||
购买蔬菜种子 | ≥400袋 | 购买蔬菜种子 | ≥700袋 | |||||
购买种鹅 | ≥1150只 | 实现种质资源品种 | ≥70份 | |||||
质量指标 | 采购验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 采购验收合格率 | ≥95% | |||
时效指标 | 购买种苗 | ≥2次/月 | 时效指标 | 购买种苗 | ≥2次/月 | |||
成本指标 | 果树采购成本 | ≤20万元 | 成本指标 | 果树采购成本 | ≤20万元 | |||
畜牧采购成本 | ≤30万元 | 畜牧采购成本 | ≤30万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 农户年户均增收额 | ≥1000元 | 经济效益指标 | 农户年户均增收额 | ≥1000元 | ||
社会效益指标 | 完成示范推广 | ≥500亩 | 社会效益指标 | 完成示范推广 | ≥500亩 | |||
生态效益指标 | 持续促进农村经济发展 | 实现 | 生态效益指标 | 持续促进农村经济发展 | 实现 | |||
可持续影响指标 | 全市形成可复制推广的经验 | 实现 | 可持续影响指标 | 全市形成可复制推广的经验 | 实现 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员及农民满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 科研人员及农民满意度 | ≥95% | ||
2.“保障运转类—油菜产业体系六安综合试验站项目”项目。
（1）项目概述。①开展油菜优异种质资源材料保存及创新利用；②开展油菜新品种筛选、选育及试验研究；③针对所在产区油菜产业发展存在的主要科技问题，在体系岗位科学家指导下开展油菜新品种、新技术综合集成与试验示范，培训农业技术推广人员和农业生产经营主体，调查、收集并及时提交生产实际问题与技术需求信息报告，监测分析油菜病虫害、灾情等变化，开展技术指导交流和应急性服务等工作。
（2）立项依据。根据1、农业农村部关于印发现代农业产业技术体系第一批聘用人员名单（2021-2025年）的通知（农科教发〔2021〕7号）;2、安徽省农业农村厅关于印发安徽省现代农业产业技术体系组织架构和人员名单（2021-2025）的通知（皖农科函〔2021〕711号）文件
（3）实施主体。六安市农业科学研究院
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日
（5）项目内容。①完成油菜种质资源材料8000多份套袋保纯、收获、脱粒、整理及品质检测，筛选出1500份以上优异种质资源材料，用于资源材料创新利用；②筛选出适合皖西地区种植高产油优质多抗宜机收油菜新品种2个，实际推广面积5万亩以上；③完成国家油菜新品种试验、长江下游体系测试等试验9组以上；④集成品种、农机、农艺融合生产技术1套，建立油菜全产业链绿色高产高效区域化种植核心示范区1000亩以上，示范区比当地农户普遍种植油菜产油量增加10％以上，机械收获损失率15％以下，产业综合效益达到1000元／亩；⑤完成45户冬油菜生产现状调查、27户油菜成熟期田间测产调查及9家油脂加工企业生产现状调查，统计调查数据并撰写调查报告上报农业农村部及体系研发中心；⑥召开培训、观摩会2次以上；⑦开展应急性技术指导服务2次以上；
（6）年度预算安排。国家油菜产业技术体系六安综合试验站建设专项资金43万元；②安徽省油料产业技术体系六安综合试验站建设专项资金3万元
（7）绩效目标。①完成油菜种质资源材料8000多份套袋保纯、收获、脱粒、整理及品质检测，筛选出1500份以上优异种质资源材料，用于资源材料创新利用；②筛选出适合皖西地区种植高产油优质多抗宜机收油菜新品种2个，实际推广面积5万亩以上；③完成国家油菜新品种试验、长江下游体系测试等试验9组以上；④集成品种、农机、农艺融合生产技术1套，建立油菜全产业链绿色高产高效区域化种植核心示范区1000亩以上，示范区比当地农户普遍种植油菜产油量增加10％以上，机械收获损失率15％以下，产业综合效益达到1000元／亩；⑤完成45户冬油菜生产现状调查、27户油菜成熟期田间测产调查及9家油脂加工企业生产现状调查，统计调查数据并撰写调查报告上报农业农村部及体系研发中心；⑥召开培训、观摩会2次以上；⑦开展应急性技术指导服务2次以上；
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
（ 2024 年度） | ||||||||
项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
项目名称 | 保障运转类—油菜产业体系六安综合试验站项目 | |||||||
主管部门及代码 | [066]六安市农业农村局 | 实施单位 | 六安市农业科学研究院 | |||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 | 中期资金总额： | 48.58 | 年度资金总额： | 48.58 | ||||
其中：财政拨款 | 48.58 | 其中：财政拨款 | 0.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 48.58 | |||||
总 | 中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | ||||||
①完成油菜种质资源材料8000多份套袋保纯、收获、脱粒、整理及品质检测，筛选出1500份以上优异种质资源材料，用于资源材料创新利用；②筛选出适合皖西地区种植高产油优质多抗宜机收油菜新品种2个，实际推广面积5万亩以上；③完成国家油菜新品种试验、长江下游体系测试等试验9组以上；④集成品种、农机、农艺融合生产技术1套，建立油菜全产业链绿色高产高效区域化种植核心示范区1000亩以上，示范区比当地农户普遍种植油菜产油量增加10％以上，机械收获损失率15％以下，产业综合效益达到1000元／亩；⑤完成45户冬油菜生产现状调查、27户油菜成熟期田间测产调查及9家油脂加工企业生产现状调查，统计调查数据并撰写调查报告上报农业农村部及体系研发中心；⑥召开培训、观摩会2次以上；⑦开展应急性技术指导服务2次以上； | ①完成油菜种质资源材料8000多份套袋保纯、收获、脱粒、整理及品质检测，筛选出1500份以上优异种质资源材料，用于资源材料创新利用；②筛选出适合皖西地区种植高产油优质多抗宜机收油菜新品种2个，实际推广面积5万亩以上；③完成国家油菜新品种试验、长江下游体系测试等试验9组以上；④集成品种、农机、农艺融合生产技术1套，建立油菜全产业链绿色高产高效区域化种植核心示范区1000亩以上，示范区比当地农户普遍种植油菜产油量增加10％以上，机械收获损失率15％以下，产业综合效益达到1000元／亩；⑤完成45户冬油菜生产现状调查、27户油菜成熟期田间测产调查及9家油脂加工企业生产现状调查，统计调查数据并撰写调查报告上报农业农村部及体系研发中心；⑥召开培训、观摩会2次以上；⑦开展应急性技术指导服务2次以上； | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成冬油菜生产现状调查 | ≥45户 | 数量指标 | 获得新品种（新产品、新设备、新技术新规程等）等技术成果数量 | 1个 | ||
完成油菜种质资源材料收集 | ≥8000份 | 完成新品种试验 | 9组 | |||||
完成新品种试验 | 9组 | 完成油菜种质资源材料收集 | ≥8000份 | |||||
获得新品种（新产品、新设备、新技术新规程等）等技术成果数量 | 1个 | 完成冬油菜生产现状调查 | ≥45户 | |||||
质量指标 | 检测达标率 | ≥95% | 质量指标 | 检测达标率 | ≥95% | |||
调查覆盖率 | ≥95% | 调查覆盖率 | ≥95% | |||||
时效指标 | 完成油菜种质资源材料收集完成率 | ≥95% | 时效指标 | 完成调查任务及时率 | ≥95% | |||
完成调查任务及时率 | ≥95% | 完成油菜种质资源材料收集完成率 | ≥95% | |||||
成本指标 | 每户调查定额标准 | ≤100元 | 成本指标 | 每户调查定额标准 | ≤100元 | |||
每亩新品种试验成本 | ≥700元 | 每亩新品种试验成本 | ≥700元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 产业综合效益 | ≥1000元/亩 | 经济效益指标 | 产业综合效益 | ≥1000元/亩 | ||
社会效益指标 | 为我市油菜产业高质量发展提供技术支撑 | 实现 | 社会效益指标 | 为我市油菜产业高质量发展提供技术支撑 | 实现 | |||
生态效益指标 | 新技术推广示范区农业使用量下降比例 | ≥40% | 生态效益指标 | 新技术推广示范区农业使用量下降比例 | ≥40% | |||
可持续影响指标 | 促进油菜生产平稳、健康发展 | 实现 | 可持续影响指标 | 促进油菜生产平稳、健康发展 | 实现 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 受益农民满意度 | ≥95% | ||
3.“保障运转类—农产品新品种选育示范推广专项经费”项目。
（1）项目概述。六安市农科院目前承担水稻、小麦省级试验站工作，开展种质资源创制及低THC新品种选育研究。从事农作物种植创新、新品种选育、高产栽培技术研究、科技成果示范及科技服务、农业科技知识传播、培训及成果转化、承担国家、省农作物品种试验检测。
（2）立项依据。根据六安市人民政府办公室关于印发《六安市农科院高质量发展三年行动计划（六政办秘〔2020〕146号）》文件要求
（3）实施主体。六安市农业科学研究院
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日
（5）项目内容。通过项目实施，开展农产品新品种示范推广，大力发展农业区域优势，预期完成水稻、小麦、大麻新品种示范与产出，达到农民增收的效果。
（6）年度预算安排。财政拨款95.48万元
（7）绩效目标。通过项目实施，开展农产品新品种示范推广，大力发展农业区域优势，预期完成水稻、小麦、大麻新品种示范与产出，达到农民增收的效果。
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||
（ 2024 年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 保障运转类—农产品新品种选育示范推广专项经费 | |||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | [066]六安市农业农村局 | 实施单位 | 六安市农业科学研究院 | |||||||||||||||||||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||||||||||||||||||
项目资金 | 中期资金总额： | 95.48 | 年度资金总额： | 95.48 | ||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 95.48 | 其中：财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | ||||||||||||||||||||||
总 | 中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||
通过项目实施，开展农产品新品种示范推广，大力发展农业区域优势，预期完成水稻、小麦、大麻新品种示范与产出，达到农民增收的效果。 | 通过项目实施，开展农产品新品种示范推广，大力发展农业区域优势，预期完成水稻、小麦、大麻新品种示范与产出，达到农民增收的效果。 | |||||||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 采购专用材料 | ≥15吨 | 数量指标 | 示范新品种、新技术 | ≥20个 | ||||||||||||||||||
出版文献 | ≥10篇 | 采购专用材料 | ≥15吨 | |||||||||||||||||||||
示范新品种、新技术 | ≥20个 | 出版文献 | ≥10篇 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 文献出版级别 | 省级以上 | 质量指标 | 筛选适合种植品种 | ≥5个 | |||||||||||||||||||
筛选适合种植品种 | ≥5个 | 推广新品种覆盖率 | ≥95% | |||||||||||||||||||||
推广新品种覆盖率 | ≥95% | 文献出版级别 | 省级以上 | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 任务完成进度率 | ≥95% | 时效指标 | 任务完成进度率 | ≥95% | |||||||||||||||||||
推广新品种、新技术 | ≥2次/月 | 推广新品种、新技术 | ≥2次/月 | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 专用材料费 | ≤14.2万元 | 成本指标 | 专用材料费 | ≤14.2万元 | |||||||||||||||||||
文献出版费用 | ≤1000元 | 文献出版费用 | ≤1000元 | |||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 使用新技术的农民年均增收额 | ≥1000元 | 经济效益指标 | 使用新技术的农民年均增收额 | ≥1000元 | ||||||||||||||||||
社会效益指标 | 完成示范推广 | ≥10个 | 社会效益指标 | 完成示范推广 | ≥10个 | |||||||||||||||||||
筛选优秀新产品 | ≥10个 | 筛选优秀新产品 | ≥10个 | |||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 新技术推广示范区农药使用量下降比例 | ≥40% | 生态效益指标 | 新技术推广示范区农药使用量下降比例 | ≥40% | |||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 新品种、新技术持续发挥作用的期限 | 长期 | 可持续影响指标 | 新品种、新技术持续发挥作用的期限 | 长期 | |||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 农民满意度 | ≥95% | ||||||||||||||||||
4.“保障运转类—市农科院纪检监察内网建设”项目。 （1）项目概述。市编办下文在市农科院成立市农科院纪检监察组现在需要用信息技术提升“室组”联动监督、联合办案质效，需开通纪检监察内网。 （2）立项依据。根据中共六安市纪律检查委员会办公室«关于开通纪检监察内网的通知»的精神。 （3）实施主体。六安市农业科学研究院 （4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日 （5）项目内容。根据中共六安市纪律检查委员会办公室《关于开通纪检监察内网的通知》的精神，通过建立市农科院纪检监察内网，完善市农科院纪检监察系统。 （6）年度预算安排。财政拨款18万元 （7）绩效目标。根据中共六安市纪律检查委员会办公室《关于开通纪检监察内网的通知》的精神，通过建立市农科院纪检监察内网，完善市农科院纪检监察系统。 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||
（ 2024 年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 保障运转类—市农科院纪检监察内网建设 | |||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | [066]六安市农业农村局 | 实施单位 | 六安市农业科学研究院 | |||||||||||||||||||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||||||||||||||||||
项目资金 | 中期资金总额： | 18.00 | 年度资金总额： | 18.00 | ||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 18.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 18.00 | |||||||||||||||||||||
总 | 中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||
根据中共六安市纪律检查委员会办公室《关于开通纪检监察内网的通知》的精神，通过建立市农科院纪检监察内网，完善市农科院纪检监察系统。 | 根据中共六安市纪律检查委员会办公室《关于开通纪检监察内网的通知》的精神，通过建立市农科院纪检监察内网，完善市农科院纪检监察系统。 | |||||||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 纪检监察内网 | ≥1个 | 数量指标 | 纪检监察内网 | ≥1个 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 内网故障发生率 | ≤5% | 质量指标 | 内网故障发生率 | ≤5% | |||||||||||||||||||
时效指标 | 建设任务完成进度 | ≤12月 | 时效指标 | 建设任务完成进度 | ≤12月 | |||||||||||||||||||
成本指标 | 内网建设费用 | ≤13万元 | 成本指标 | 内网建设费用 | ≤13万元 | |||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高纪检监察效率 | ≥95% | 社会效益指标 | 提高纪检监察效率 | ≥95% | |||||||||||||||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 内网使用年限 | 长期 | 可持续影响指标 | 内网使用年限 | 长期 | |||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 内网使用人员满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 内网使用人员满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||
5.“保障运转类—试验基地管理及基地建设维护项目”项目。 （1）项目概述。市农科院北三十铺试验基地投入使用已有十几年时间，许多设施已经年久失修，功能损坏，严重影响农业科研工作的正常开展。迫切需要新一轮的建设、维修、完善，以满足新形势下农业科研工作的要求以为加快院“双千工程”实施。 （2）立项依据。根据六安市人民政府办公室关于印发《六安市农科院高质量发展三年行动计划（六政办秘〔2020〕146号）》文件要求 （3）实施主体。六安市农业科学研究院 （4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日 （5）项目内容。通过项目实施，试验基地物业管理、后勤保障进一步规范，更好的保障基地免受外部干扰，基地各项业务开展更为顺畅；试验示范作用得到进一步加强。 （6）年度预算安排。财政拨款157.36万元 （7）绩效目标。通过项目实施，试验基地物业管理、后勤保障进一步规范，更好的保障基地免受外部干扰，基地各项业务开展更为顺畅；试验示范作用得到进一步加强。
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||
（ 2024 年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 保障运转类—试验基地管理及基地建设维护项目 | |||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | [066]六安市农业农村局 | 实施单位 | 六安市农业科学研究院 | |||||||||||||||||||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||||||||||||||||||
项目资金 | 中期资金总额： | 157.36 | 年度资金总额： | 157.36 | ||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 157.36 | 其中：财政拨款 | 157.36 | |||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
总 | 中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||
通过项目实施，试验基地物业管理、后勤保障进一步规范，更好的保障基地免受外部干扰，基地各项业务开展更为顺畅；试验示范作用得到进一步加强。 | 通过项目实施，试验基地物业管理、后勤保障进一步规范，更好的保障基地免受外部干扰，基地各项业务开展更为顺畅；试验示范作用得到进一步加强。 | |||||||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完善试验综合基地 | ≥865亩 | 数量指标 | 完善试验综合基地 | ≥865亩 | ||||||||||||||||||
试验基地劳务人数 | ≥150人 | 试验基地劳务人数 | ≥150人 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 试验基地故障发生率 | ≤5次 | 质量指标 | 试验基地故障发生率 | ≤5次 | |||||||||||||||||||
时效指标 | 试验任务每季度开展次数 | ≥10次 | 时效指标 | 试验任务每季度开展次数 | ≥10次 | |||||||||||||||||||
成本指标 | 试验基地租赁费 | ≥58.82万元 | 成本指标 | 试验基地租赁费 | ≥58.82万元 | |||||||||||||||||||
试验基地劳务费用 | 93元/人/月 | 试验基地维持运转费用 | ≤105万元 | |||||||||||||||||||||
试验基地维持运转费用 | ≤105万元 | 试验基地劳务费用 | 93元/人/月 | |||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 使用新技术的农户年均增收额 | ≥1000元 | 经济效益指标 | 使用新技术的农户年均增收额 | ≥1000元 | ||||||||||||||||||
社会效益指标 | 实现示范带头作用 | 实现 | 社会效益指标 | 实现示范带头作用 | 实现 | |||||||||||||||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 新技术持续发挥作用的期限 | 长期 | 可持续影响指标 | 新技术持续发挥作用的期限 | 长期 | |||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员及受益农民满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 科研人员及受益农民满意度 | ≥95% | ||||||||||||||||||
（二）机关运行经费。
六安市农业科学研究院单位系非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
六安市农业科学研究院无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月，六安市农业科学研究院固定资产总金额23061.48万元，较上年增加1219.77万元，其中，土地、房屋及构筑物22803.41万元、设备237.63万元、其他资产20.44万元。
单位车改后保留车辆2辆，其中：机要通信用车 1辆、其他按照规定配备的公务用车 1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有 1 台，单位价值100万元以上的专用设备有 0台（套）。
2024年单位无预算安排购置车辆。
2024年单位无预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备。
（五）绩效目标设置情况
2024年，六安市农业科学研究院5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款246.54万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排162.06万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市农业科学研究院2024年预算报表（13张）
表一、2024年收支总表 | ||||
部门/单位：066004-六安市农业科学研究院 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 1384.58 | 一、一般公共服务支出 | ||
其中：中央转移支付收入 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | |||
其中：中央转移支付收入 | 五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | 408.60 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
其中：中央转移支付收入 | 八、社会保障和就业支出 | 146.71 | ||
九、卫生健康支出 | ||||
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | ||||
五、其他收入 | 162.06 | 十二、农林水支出 | 917.97 | |
其中：事业收入 | 十三、交通运输支出 | |||
事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | |||
附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | |||
其他收入 | 162.06 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 73.36 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十二、预备费 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、转移性支出 | ||||
二十五、债务还本支出 | ||||
二十六、债务付息支出 | ||||
二十七、债务发行费用支出 | ||||
本 年 收 入 小 计 | 1546.64 | 本 年 支 出 小 计 | 1546.64 | |
上年结转数 | 结转下年 | |||
一般公共预算 | 一般公共预算 | |||
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||
财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | |||
单位资金 | 单位资金 | |||
收 入 总 计 | 1546.64 | 支 出 总 计 | 1546.64 | |
表二、2024年收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位：066004-六安市农业科学研究院 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 1546.64 | 1546.64 | 1384.58 | 162.06 | 162.06 | |||||||||||||
六安市农业农村局 | 1546.64 | 1546.64 | 1384.58 | 162.06 | 162.06 | |||||||||||||
六安市农业科学研究院 | 1546.64 | 1546.64 | 1384.58 | 162.06 | 162.06 | |||||||||||||
表三、2024年支出总表 | |||||||
部门/单位：066004-六安市农业科学研究院 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1546.64 | 1138.04 | 408.60 | ||||
206 | 科学技术支出 | 408.60 | 408.60 | ||||
20603 | 应用研究 | 408.60 | 408.60 | ||||
2060302 | 社会公益研究 | 408.60 | 408.60 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 146.71 | 146.71 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.71 | 146.71 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.81 | 97.81 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.90 | 48.90 | ||||
213 | 农林水支出 | 917.97 | 917.97 | ||||
21301 | 农业农村 | 917.97 | 917.97 | ||||
2130104 | 事业运行 | 917.97 | 917.97 | ||||
221 | 住房保障支出 | 73.36 | 73.36 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 73.36 | 73.36 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 73.36 | 73.36 | ||||
表四、2024年财政拨款收支总表 | ||||
部门/单位：066004-六安市农业科学研究院 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、本年收入 | 1384.58 | 一、本年支出 | 1,384.58 | |
（一）一般公共预算拨款 | 1384.58 | （一）一般公共服务支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | |||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | |||
（四）公共安全支出 | ||||
二、上年结转 | （五）教育支出 | |||
（一）一般公共预算拨款 | （六）科学技术支出 | 246.54 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||
（三）国有资本经营预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | 146.71 | ||
（九）卫生健康支出 | ||||
（十）节能环保支出 | ||||
（十一）城乡社区支出 | ||||
（十二）农林水支出 | 917.97 | |||
（十三）交通运输支出 | ||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | ||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||
（十六）金融支出 | ||||
（十七）援助其他地区支出 | ||||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | ||||
（十九）住房保障支出 | 73.36 | |||
（二十）粮油物资储备支出 | ||||
（二十一）灾害防治及应急管理支出 | ||||
（二十二）预备费 | ||||
（二十三）其他支出 | ||||
（二十四）转移性支出 | ||||
（二十五）债务还本支出 | ||||
（二十六）债务付息支出 | ||||
（二十七）债务发行费用支出 | ||||
二、年终结转结余 | ||||
（一）一般公共预算结转结余 | ||||
（二）政府性基金预算结转结余 | ||||
（三）国有资本经营预算结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 1,384.58 | 支 出 总 计 | 1,384.58 | |
表五、2024年一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位：066004-六安市农业科学研究院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1384.58 | 1138.04 | 1061.95 | 76.09 | 246.54 | |
206 | 科学技术支出 | 246.54 | 246.54 | |||
20603 | 应用研究 | 246.54 | 246.54 | |||
2060302 | 社会公益研究 | 246.54 | 246.54 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 146.71 | 146.71 | 146.71 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.71 | 146.71 | 146.71 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | ||
213 | 农林水支出 | 917.97 | 917.97 | 841.88 | 76.09 | |
21301 | 农业农村 | 917.97 | 917.97 | 841.88 | 76.09 | |
2130104 | 事业运行 | 917.97 | 917.97 | 841.88 | 76.09 | |
221 | 住房保障支出 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | ||
表六、2024年一般公共预算基本支出 | ||||
部门/单位：066004-六安市农业科学研究院 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1138.04 | 1061.95 | 76.09 | |
301 | 工资福利支出 | 902.80 | 902.80 | |
30101 | 基本工资 | 260.58 | 260.58 | |
30102 | 津贴补贴 | 15.23 | 15.23 | |
30103 | 奖金 | 176.53 | 176.53 | |
30106 | 伙食补助费 | 19.44 | 19.44 | |
30107 | 绩效工资 | 158.97 | 158.97 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.81 | 97.81 | |
30109 | 职业年金缴费 | 48.90 | 48.90 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.43 | 30.43 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.04 | 3.04 | |
30113 | 住房公积金 | 73.36 | 73.36 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.50 | 18.50 | |
302 | 商品和服务支出 | 76.09 | 76.09 | |
30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.30 | 1.30 | |
30207 | 邮电费 | 13.50 | 13.50 | |
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培训费 | 1.70 | 1.70 | |
30217 | 公务接待费 | 6.30 | 6.30 | |
30218 | 专用材料费 | 6.00 | 6.00 | |
30226 | 劳务费 | 7.00 | 7.00 | |
30228 | 工会经费 | 13.02 | 13.02 | |
30229 | 福利费 | 0.22 | 0.22 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.55 | 8.55 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 159.15 | 159.15 | |
30301 | 离休费 | 17.84 | 17.84 | |
30302 | 退休费 | 129.47 | 129.47 | |
30305 | 生活补助 | 9.01 | 9.01 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.50 | 1.50 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.33 | 1.33 | |
表七、2024年政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位：066004-六安市农业科学研究院 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注：没有政府性基金预算收支的部门/单位也要公开此表，并说明：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据” | ||||
表八、2024年国有资本经营预算支出表 | |||||||||
部门/单位：066004-六安市农业科学研究院 | 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
注：没有国有资本经营预算收支预算的部门/单位也要公开此表，并说明：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。 | |||||||||
表九、2024年基本支出总表 | ||||
部门/单位：066004-六安市农业科学研究院 | 单位：万元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,138.04 | 1,061.85 | 76.19 | |
301 | 工资福利支出 | 902.80 | 902.80 | |
30101 | 基本工资 | 260.58 | 260.58 | |
30102 | 津贴补贴 | 15.23 | 15.23 | |
30103 | 奖金 | 176.53 | 176.53 | |
30106 | 伙食补助费 | 19.44 | 19.44 | |
30107 | 绩效工资 | 158.97 | 158.97 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.81 | 97.81 | |
30109 | 职业年金缴费 | 48.90 | 48.90 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.43 | 30.43 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.04 | 3.04 | |
30113 | 住房公积金 | 73.36 | 73.36 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.50 | 18.50 | |
302 | 商品和服务支出 | 76.09 | 76.09 | |
30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.30 | 1.30 | |
30207 | 邮电费 | 13.50 | 13.50 | |
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培训费 | 1.70 | 1.70 | |
30217 | 公务接待费 | 6.30 | 6.30 | |
30218 | 专用材料费 | 6.00 | 6.00 | |
30226 | 劳务费 | 7.00 | 7.00 | |
30228 | 工会经费 | 13.02 | 13.02 | |
30229 | 福利费 | 0.22 | 0.22 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.55 | 8.55 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 159.15 | 159.05 | 0.10 |
30301 | 离休费 | 17.84 | 17.74 | 0.10 |
30302 | 退休费 | 129.47 | 129.47 | |
30305 | 生活补助 | 9.01 | 9.01 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.50 | 1.50 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.33 | 1.33 | |
表十、2024年项目支出总表 | |||||||||||
部门/单位：066004-六安市农业科学研究院 单位：万元 | |||||||||||
项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合计 | 408.60 | 246.54 | 162.06 | ||||||||
特定目标类 | 保障运转类—农产品新品种选育示范推广专项经费 | 六安市农业科学研究院 | 95.48 | 95.48 | |||||||
特定目标类 | 保障运转类—市农科院纪检监察内网建设 | 六安市农业科学研究院 | 18.00 | 18.00 | |||||||
特定目标类 | 保障运转类—试验基地管理及基地建设维护项目 | 六安市农业科学研究院 | 157.36 | 157.36 | |||||||
特定目标类 | 保障运转类—油菜产业体系六安综合试验站项目 | 六安市农业科学研究院 | 48.58 | 48.58 | |||||||
特定目标类 | 发展建设类-果树蔬菜畜禽延续项目 | 六安市农业科学研究院 | 89.18 | 89.18 | |||||||
表十一、2024年政府采购支出表 | |||||||
部门/单位：066004-六安市农业科学研究院 | 单位：万元 | ||||||
项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
表十二、2024年政府购买服务支出表 | ||||||
部门/单位：066004-六安市农业科学研究院 单位：万元 | ||||||
项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
表十三、2024年“三公”经费支出预算表 | |||||
部门/单位：066004-六安市农业科学研究院 单位：万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
14.30 | 8.00 | 8.00 | 6.30 | ||
